腾博会娱乐2018年度决算
发布时间:2019-09-11 来源:腾博会唯一网站

 

 

 

 

 

腾博会娱乐

2018年度决算

 


 

 

第一部分 腾博会娱乐概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 腾博会娱乐2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 腾博会娱乐2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    腾博会娱乐概况

一、主要职能

腾博会娱乐为中等职业腾博会官网,属于全额拨款事业单位,机构级别为副处级单位。腾博会官网核定编制人数190人。

腾博会官网办学场所是上海市黄浦区打浦路30316号,办学宗旨和业务范围是:旨在培养<高中>学历技术应用人才,提供社会职业素养,<旅游/计算机/房产/建筑装潢/文秘>专业等相关职业培训。

腾博会官网主要职责和分工情况:

校务办公室:在校长领导下参与腾博会官网管理事务,做好接待、会务、日常文件流转等工作,协助平衡、协调、检查、督促腾博会官网各处室工作。

教务处:负责腾博会官网的日常教学开展教务、学籍管理和图书馆管理等工作。

德育处:负责学生的思想政治教育、主题活动教育、卫生管理、综治等工作,以班主任队伍为管理主干,下设学生团和青保办,学生团书记为腾博会官网管理干部。

招生就业处:负责腾博会官网的招生、学生的实习、推荐就业等工作。

实训中心:负责腾博会官网实训中心设备管理、学生实训、实训考试和证书鉴定等工作。

研发部:负责腾博会官网的校本课程研究、校本教材开发等教育科研工作;负责本校与外校、科研机构的学术交流。

质量评价处:负责腾博会官网教育教学质量监测工作和学生综合素质评价工作。

文化宣传处:负责腾博会官网宣传工作,围绕腾博会官网中心工作报送信息,加强腾博会官网对外宣传报道。

总务处:负责腾博会官网的物业基建、后勤保障工作。

人事处:负责教职工的工资、奖金和各种津贴的审核及发放工作;负责教职工的聘用、调动、辞职等工作;负责人事信息档案管理、各类统计工作;负责研究人事分配制度及劳动人事管理等工作。

财务室:负责腾博会官网日常财务管理工作;负责腾博会官网财务预算、决算汇总编制上报、有关财务报表编制、填上报等工作。

二、机构设置

根据上述职责,腾博会娱乐设11个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、研发部、招生就业处、实训中心、质量评价处、总务处、财务室和人事处等职能部门。

办公室设办公室主任1人;教务处设教务主任1人;德育处设德育主任1人,副主任1人,团委书记1人;研发部设主任1人;招生就业处设主任1人;实训中心设主任1人;质量评价处设主任1人;文化宣传处设主任1人;总务处设总务主任1人;人事部门设人事干部1人,均为专业技术人员。财务室直接由校长管理。

 

第二部分 腾博会娱乐2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

 决算数

项目

 决算数

一、财政拨款收入

 8,108.72

一、一般公共服务支出

 -  

  其中:政府性基金预算财政拨款

 -  

二、外交支出

 -  

二、上级补助收入

 -  

三、国防支出

 -  

三、事业收入

 498.64

四、公共安全支出

 -  

四、经营收入

 -  

五、教育支出

 7,464.70

五、附属单位上缴收入

 -  

六、科学技术支出

 -  

六、其他收入

 5.98

七、文化体育与传媒支出

 -  

 

 

八、社会保障和就业支出

 829.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 216.53

 

 

十、节能环保支出

 -  

 

 

十一、城乡社区支出

 -  

 

 

十二、农林水支出

 -  

 

 

十三、交通运输支出

 -  

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 -  

 

 

十五、商业服务业等支出

 -  

 

 

十六、金融支出

 -  

 

 

十七、援助其他地区支出

 -  

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 -  

 

 

十九、住房保障支出

 150.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 -  

 

 

二十一、其他支出

 7.48

本年收入合计

 8,613.34

本年支出合计

 8,668.73

用事业基金弥补收支差额

 -  

结余分配

 246.42

年初结转和结余

 538.39

年末结转和结余

 236.59

总计

 9,151.73

总计

 9,151.73


2018年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

 本年收入合计

 财政拨款收入

 上级补助收入

 事业收入

 经营收入

 附属单位上缴收入

 其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

合计

 8,613.34

 8,108.72

 -  

 498.64

 -  

 -  

 5.98

205

 

 

教育支出

 7,416.79

 6,912.18

 -  

 498.64

 -  

 -  

 5.98

205

03

 

职业教育

 7,331.14

 6,826.53

 -  

 498.64

 -  

 -  

 5.98

205

03

04

  职业高中教育

 7,331.14

 6,826.53

 -  

 498.64

 -  

 -  

 5.98

205

09

 

教育费附加安排的支出

 85.65

 85.65

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

 85.65

 85.65

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

 

 

社会保障和就业支出

 829.35

 829.35

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

 

行政事业单位离退休

 829.35

 829.35

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

02

  事业单位离退休

 217.53

 217.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 437.00

 437.00

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

 174.81

 174.81

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 216.53

 216.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

210

11

 

行政事业单位医疗

 216.53

 216.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

210

11

02

  事业单位医疗

 216.53

 216.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

221

 

 

住房保障支出

 150.67

 150.67

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

221

02

 

住房改革支出

 150.67

 150.67

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

221

02

01

  住房公积金

 150.67

 150.67

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

229

 

 

其他支出

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

229

99

 

其他支出

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

229

99

01

  其他支出

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 

2018年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

项目

 本年支出合计

 基本支出

 项目支出

 上缴上级支出

 经营支出

 对附属单位补助支出

 

功能分类   科目编码

科目名称

 

 

 

合计

 8,668.73

 5,915.76

 2,752.97

 -  

 -  

 -  

 

205

 

 

教育支出

 7,464.70

 4,719.21

 2,745.49

 -  

 -  

 -  

 

205

03

 

职业教育

 7,084.73

 4,719.21

 2,365.51

 -  

 -  

 -  

 

205

03

04

  职业高中教育

 7,084.73

 4,719.21

 2,365.51

 -  

 -  

 -  

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

 379.98

 -  

 379.98

 -  

 -  

 -  

 

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

 379.98

 -  

 379.98

 -  

 -  

 -  

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 829.35

 829.35

 -  

 -  

 -  

 -  

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 829.35

 829.35

 -  

 -  

 -  

 -  

 

208

05

02

  事业单位离退休

 217.53

 217.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 437.00

 437.00

 -  

 -  

 -  

 -  

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

 174.81

 174.81

 -  

 -  

 -  

 -  

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 216.53

 216.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 

210

11

 

行政事业单位医疗

 216.53

 216.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 

210

11

02

  事业单位医疗

 216.53

 216.53

 -  

 -  

 -  

 -  

 

221

 

 

住房保障支出

 150.67

 150.67

 -  

 -  

 -  

 -  

 

221

02

 

住房改革支出

 150.67

 150.67

 -  

 -  

 -  

 -  

 

221

02

01

  住房公积金

 150.67

 150.67

 -  

 -  

 -  

 -  

 

229

 

 

其他支出

 7.48

 -  

 7.48

 -  

 -  

 -  

 

229

99

 

其他支出

 7.48

 -  

 7.48

 -  

 -  

 -  

 

229

99

01

  其他支出

 7.48

 -  

 7.48

 -  

 -  

 -  

018年度财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

 8,108.72

一、一般公共服务支出

 -  

 -  

 -  

 

二、政府性基金预算财政拨款

 -  

二、外交支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

三、国防支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

四、公共安全支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

五、教育支出

 7,206.51

 7,206.51

 -  

 

 

 

六、科学技术支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 829.35

 829.35

 -  

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 216.53

 216.53

 -  

 

 

 

十、节能环保支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十一、城乡社区支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十二、农林水支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十三、交通运输支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十六、金融支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

十九、住房保障支出

 150.67

 150.67

 -  

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 -  

 -  

 -  

 

 

 

二十一、其他支出

 -  

 -  

 -  

 

本年收入合计

 8,108.72

本年支出合计

 8,403.05

 8,403.05

 -  

 

年初财政拨款结转和结余

 528.21

年末财政拨款结转和结余

 233.88

 233.88

 -  

 

    一般公共预算财政拨款

 528.21

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 8,636.93

总计

 8,636.93

 8,636.93

 -  

 

 


 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

项目

 合计

 基本支出

 项目支出

功能分类   科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

 7,206.51

 4,461.01

 2,745.49

205

03

 

职业教育

 6,826.53

 4,461.01

 2,365.51

205

03

04

  职业高中教育

 6,826.53

 4,461.01

 2,365.51

205

09

 

教育费附加安排的支出

 379.98

 -  

 379.98

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

 379.98

 -  

 379.98

208

 

 

社会保障和就业支出

 829.35

 829.35

 -  

208

05

 

行政事业单位离退休

 829.35

 829.35

 -  

208

05

02

  事业单位离退休

 217.53

 217.53

 -  

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 437.00

 437.00

 -  

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

 174.81

 174.81

 -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 216.53

 216.53

 -  

210

11

 

行政事业单位医疗

 216.53

 216.53

 -  

210

11

02

  事业单位医疗

 216.53

 216.53

 -  

221

 

 

住房保障支出

 150.67

 150.67

 -  

221

02

 

住房改革支出

 150.67

 150.67

 -  

221

02

01

  住房公积金

 150.67

 150.67

 -  

合计

 8,403.05

 5,657.56

 2,745.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

3,386.42

3,386.42

 

301

01

  基本工资

530.77

530.77

 

301

02

  津贴补贴

68.79

68.79

 

301

03

  奖金

-

-

 

301

06

  伙食补助费

-

-

 

301

07

  绩效工资

1,635.55

1,635.55

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

437.00

437.00

 

301

09

职业年金缴费

174.81

174.81

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

207.58

207.58

 

301

11

公务员医疗补助缴费

-

-

 

301

12

其他社会保障缴费

46.64

46.64

 

301

13

住房公积金

150.67

150.67

 

301

14

医疗费

-

-

 

301

99

  其他工资福利支出

134.61

134.61

 

302

 

商品和服务支出

1,704.95

 

1,704.95

302

01

  办公费

25.93

 

25.93

302

02

  印刷费

42.64

 

42.64

302

03

  咨询费

-

 

-

302

04

  手续费

0.37

 

0.37

302

05

  水费

18.22

 

18.22

302

06

  电费

58.34

 

58.34

302

07

  邮电费

4.81

 

4.81

302

08

  取暖费

-

 

-

302

09

  物业管理费

465.04

 

465.04

302

11

  差旅费

6.71

 

6.71

302

12

  因公出国(境)费用

-

 

-

302

13

  维修(护)费

161.81

 

161.81

302

14

  租赁费

-

 

-

302

15

  会议费

-

 

-

302

16

  培训费

2.02

 

2.02

302

17

  公务接待费

0.75

 

0.75

302

18

  专用材料费

29.49

 

29.49

302

24

  被装购置费

-

 

-

302

25

  专用燃料费

-

 

-

302

26

  劳务费

60.77

 

60.77

302

27

  委托业务费

0.12

 

0.12

302

28

  工会经费

43.51

 

43.51

302

29

  福利费

58.32

 

58.32

302

31

  公务用车运行维护费

6.76

 

6.76

302

39

  其他交通费用

1.40

 

1.40

302

40

  税金及附加费用

0.98

 

0.98

302

99

  其他商品和服务支出

716.97

 

716.97

303

 

对个人和家庭的补助

498.61

498.61

 

303

01

  离休费

38.54

38.54

 

303

02

  退休费

178.99

178.99

 

303

03

  退职(役)费

-

-

 

303

04

  抚恤金

68.65

68.65

 

303

05

  生活补助

-

-

 

303

07

  医疗费补助

-

-

 

303

08

  助学金

186.51

186.51

 

303

09

  奖励金

-

-

 

303

10

个人农业生产补贴

-

-

 

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

25.91

25.91

 

310

 

资本性支出

67.59

 

67.59

310

02

  办公设备购置

18.69

 

18.69

310

03

  专用设备购置

48.67

 

48.67

310

07

  信息网络及软件购置更新

-

 

-

310

13

  公务用车购置

-

 

-

310

19

  其他交通工具购置

-

 

-

310

22

  无形资产购置

-

 

-

310

99

  其他资本性支出

0.23

 

0.23

合计

5,657.56

3,885.03

1,772.54

 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

-

11.95

7.51

-

-

11.20

6.76

-

-

11.20

6.76

0.75

0.75

 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: 腾博会娱乐2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

8,639.20

9,938.39

   (一)流动资产

——

——

1,059.33

1,171.84

   (二)固定资产

——

——

7,579.87

8,766.56

          其中:1.房屋(平方米)

31,404.00

31,404.00

3,436.19

3,436.19

                2.通用设备(台//辆)

4,036

4,445 

907.96

1,167.31

                   1)车辆

4

4

 75.11

 75.11

                         一般公务用车

4

4

 75.11

 75.11

                         执法执勤用车

-

-

-

-

                         特种专业技术用车

-

-

-

-

                         其他用车

-

-

-

-

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

-

 -

 -

 -

               3.专用设备(台/套)

3,809 

4,369 

3,078.04

4,004.81

                    单价100万元以上专用设备

1

2

 136.40

 281.40

               4.其他固定资产

——

——

 157.68

 158.25

        减:累计折旧及减值准备

——

——

 -

 -

   (三)长期投资

——

——

 -

 -

   (四)在建工程

——

——

-

-

   (五)无形资产

——

——

 -

 -

        减:累计摊销

——

——

 -

 -

   (六)其他资产

——

——

-

-

二、负债合计

——

——

116.71

207.71

三、净资产合计

——

——

8,522.49

9,730.68

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  腾博会娱乐 2018年度决算情况说明

 

一、关于腾博会娱乐2018年度收入支出决算总体情况说明

腾博会娱乐2018年度收入总计为9,151.73万元、支出总计为9,151.73万元。与2017年度相比,收入、支出总计各减少261.30万元。主要原因:年初上缴财政2015年度存量资金(市拨教育费附加结转)、财政拨款投入增加、收取的学费等事业收入减少、其他收入减少。

二、关于腾博会娱乐2018年度收入决算情况说明

本年收入合计8,613.34万元,其中:财政拨款收入8,108.72万元,94.14%;事业收入498.64万元,5.79%;其他收入5.98万元,0.07%

三、关于腾博会娱乐2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8,668.73万元,其中:基本支出5,915.76万元,68.24%;项目支出2,752.97万元,31.76%

四、关于腾博会娱乐2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

腾博会娱乐2018年度财政拨款收支总决算8,636.93万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,692.68万元,增长24.38%。主要原因:财政专项经费增加。

五、关于腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出8,403.05万元,占本年支出合计的96.94%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,987.01万元,增长30.97%。主要原因:教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出8,403.05万元,主要用于以下方面:教育支出(类)7,206.51万元,占85.76%;社会保障和就业支出()829.35万元,9.87%;医疗卫生与计划生育支出()216.53万元,2.58%;住房保障支出()150.67万元,1.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,833.26万元,支出决算为8,403.05万元,完成年初预算的122.97%。决算数大于预算数的主要原因:根据腾博会官网教学进度当年完成历年结转项目,使用历年结转资金。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。主要用于:保障腾博会官网正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为5,527.12万元,支出决算为6,826.53万元。决算数大于预算数的主要原因:财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:腾博会官网开展专项教育教学工作的支出。年初预算为85.65万元,支出决算为379.98万元。决算数大于预算数的主要原因:财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为:216.52万元,支出决算为:217.53万元。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为:431.81万元,支出决算为:437万元。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位缴纳职业年金的支出。年初预算为:172.73万元,支出决算为:174.81万元。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为:248.29万元,支出决算为:216.53万元。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为:151.14万元,支出决算为:150.67万元。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,657.56万元,包括人员经费3,885.03万元,公用经费1,772.53万元。基本支出中:

1、工资福利支出3,386.42万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等;

2、商品和服务支出1,704.95万元,主要用于:办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修(护)费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等;

3、对个人和家庭的补助498.61万元,主要用于:离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等;

4、其他资本性支出67.59万元,主要用于:购置教学、办公用固定资产。

七、关于腾博会娱乐2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

腾博会娱乐2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.20万元,调整预算为11.95万元,支出决算为7.51万元,完成调整预算的62.85%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出为6.76万元,完成调整预算的60.36%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成调整预算的100.00%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照厉行节约要求,加强管理,严格控制经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.42万元,增长5.92%,其中:公务车购置及运行维护费支出决算增加0.91万元,增长15.56%;公务接待费支出决算减少0.50万元,降低40.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待任务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.76万元,占90.01%;公务接待费支出决算0.75万元,占9.99%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出6.76万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出6.76万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018年,腾博会娱乐开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.75万元。其中:

国内公务接待支出0.75万(含外宾接待支出0.75万元)。主要用于按规定开支的各类接待费用,当年公务接待1批次、9人次,其中:接待外宾1批次、9人次。

八、关于腾博会娱乐2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

腾博会娱乐2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

腾博会娱乐2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾博会娱乐2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

腾博会娱乐2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为1,001.02万元,其中:货物采购金额853.34万元、工程采购金额145.00万元、服务采购金额2.68万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

腾博会娱乐2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

腾博会娱乐2018年度无房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

腾博会娱乐2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位严格执行上级主管部门要求,在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目8个,涉及预算金额1,288.57万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

分享到:
相关信息
友情链接